又一家營收過億的新三板婚慶公司，凈利潤819萬元|伊銘萱

2016 年，公司全年實現(xiàn)營業(yè)收入10687萬元，同比增178.7%，實現(xiàn)凈利潤819萬元。業(yè)務布局涉及婚紗攝影、環(huán)球旅拍，同時，在泰州探索異地市場開拓合作新模式。

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公司年度大事記

1、2016年4月16 日,公司在浦東新區(qū)設立分公司，開設了上海伊銘萱婚慶服務有限公司浦東分公司，圣拉維高端婚禮會館浦東旗艦店正式落成。2016 年6月2日,公司在靜安區(qū)設立分公司，開設了上海伊銘萱婚慶服務有限公司廣中西路分公司，圣拉維一站式婚禮會館大寧店正式落成。

2、2016年6月16日，有限公司完成工商變更，整體變更為股份有限公司, 標志著公司股份制改造完成。

3、2016 年7月30日，公司與上海締夢庭婚慶禮儀服務有限公司(以下簡稱“締夢庭婚 慶公司”)簽訂了《資產(chǎn)收購協(xié)議》。同日，公司與上海締夢庭婚慶禮儀服務有限公司簽訂了《租賃權轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,約定將位于原世博園區(qū)G02地塊的愛德華辦公樓的南樓第一層部分及第三層全部和第四層部分的房屋、在出租人同意的前提下,轉(zhuǎn)租給公司。公司擬在浦東新區(qū)新設一家分公司作為第五家分店，該事項均已經(jīng)在公司董事會決議通過。

4、2016年8月16日,公司設立新的子公司上海御珞文化傳播有限公司，專門為高星級酒店提供婚慶策劃配套服務和高端婚慶市場策劃服務，并創(chuàng)立品牌“TheBestWedding”。2016年9月6日 和2016年11月28日公司旗下子公司上海喜拍文化傳播有限公司進行了兩 次增資，增資后注冊資本由170萬元增至596.4912萬元，公司持有喜拍文化51.3%的股權。至此，喜拍文化快速發(fā)展，主營業(yè)務為婚紗攝影、環(huán)球旅拍, 并建設擁有了上海韓式內(nèi)景攝影基地”Studio A”以及三亞、麗江、馬來西亞自有攝影基地。

5、2016年10月,公司和上海東方電視購物有限公司簽訂婚禮服務產(chǎn)品代銷合同，建立電視購物銷售新模式。

6、2016 年 11 月,公司與泰州市鵬欣國際大酒店有限公司簽訂管理輸出協(xié)議，探索異地市場開拓合作新模式。

【會計數(shù)據(jù)和財務指標摘要】

1、盈利能力

2、償債能力

3、報告期內(nèi)經(jīng)營情況回顧。

報告期內(nèi)，公司營業(yè)收入主要來源于主營業(yè)務收入，主營業(yè)務十分突出，營業(yè)情況如下:

1、總體經(jīng)營情況。2016 年，公司全年實現(xiàn)營業(yè)收入106,869,142.20 元,同比增長178.70%;實現(xiàn)營業(yè)利潤11,047,716.31元，同比增長653.64%；實現(xiàn)凈利潤8,189,507.18 元，同比增長 612.76%。公司營業(yè)收入和凈利潤的大幅度增長,主要是因為2015 年公司主要依靠楊浦店貢獻收入，當年新增了外灘店，年底收購了大寧店。2016 年浦東店開業(yè)，且2015年新開的會館都已經(jīng)進入了正常銷售的運轉(zhuǎn)期，故2016年經(jīng)營情況較上年變化較大。同時,商務宴會和會務的銷售額在2016年也有顯著的提升。本年度內(nèi)費用和成本控制良好。

2、不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),探索個性化定制模式。公司婚禮的基礎套系僅僅滿足消費者的大眾化需求。隨著消費者對婚禮品質(zhì)服務的不斷提升和個性化需求，公司也在不斷提升現(xiàn)有的服務空間，在策劃方案,舞美燈光需求、個性婚禮定制上不斷高,未來將給公司帶來更多的利潤空間。

3、拓展產(chǎn)業(yè)鏈的衍伸,發(fā)展新行業(yè)。公司除主營業(yè)務婚禮服務外，還將著力發(fā)展攝影攝像和環(huán)球旅拍業(yè)務，子公司上海喜拍文化傳播有限公司將著力拓展這一市場。同時，公司借助良好的婚禮策劃團隊資源，同眾多品牌酒店進行合作，子公司上海御珞文化傳播有限公司將著力于婚慶策劃板塊的市場突破。

4、做好全國市場發(fā)展規(guī)劃,積極探索合作新模式。隨著公司的不斷發(fā)展和品牌識別度越來越高，開拓異地市場也將刻不容緩。公司積極探索異地市場開拓合作的的新模式，在2016年11月首次成功踏出管理輸出的第一步，同泰州市鵬欣國際大酒店有限公司簽訂了管理輸出的新合作模式。在合作約定的期間，負責泰州鵬欣國際大酒店宴會中心的經(jīng)營管理工作，把一站式婚禮的理念和管理帶入泰州市場。

【主營業(yè)務分析】

1、利潤構(gòu)成

項目重大變動原因:

1、營業(yè)收入。2016年公司營業(yè)收入106,869,142.20元,較上年同期增長了178.70%,主要是因為2015年公司主要 依靠楊浦店貢獻收入,當年新增了外灘店,年底收購了大寧店。2016 年浦東店開業(yè),且 2015 年新開的會 館都已經(jīng)進入了正常銷售的運轉(zhuǎn)期,導致 2016 年業(yè)務收入大幅增加。公司 2016 年宴會廳數(shù)量較 2015 年 大幅增加,承辦的婚禮場次也較 2015 年大幅增加。同時,公司在商務宴會及會務市場積極拓展,也為公 司收入提供新的業(yè)績來源。

2、營業(yè)成本。2016年公司營業(yè)成本為65,616,382.97元,較上年同期增長了177.66%,主要是因為公司營業(yè)收入增 加,營業(yè)成本也大幅增加。營業(yè)成本中占比較大的主要為直接材料、房租、裝修攤銷。直接材料成本隨著 業(yè)務增加,也會相應增加。房租增加主要是因為新開門店的關系,2015 年房租成本主要是楊浦店和外灘 店,2016 年新增浦東店,以及 2015 年底收購的大寧店,房租成本大幅增加。裝修攤銷增加也和門店開業(yè) 相關,2016 年增加了大寧店和浦東店的攤銷。

3、稅金及附加。2016 年公司稅金及附加 661,362.99 元,較上年同期增加 56.29%,主要系公司業(yè)務增長,導致流轉(zhuǎn)稅 增加,相應計提的附加稅也增加。

4、管理費用。2016 年公司管理費用為 9,136,058.66 元,較上年同期增加了 145.36%。其中變動較大的主要是職工 薪酬、辦公費、折舊費、中介機構(gòu)費費及低值易耗品,2016 年合計較 2015 年增加 580 多萬元。其中,職 工薪酬、辦公費、低值易耗品增加,主要與業(yè)務增長相關;折舊費增加和新開店相關;中介機構(gòu)費用系 2016 年掛牌新三板相關的費用。

5、銷售費用。2016年公司銷售費用為19,618,058.42元,較上年同期增長了121.58%。其中變動較大的主要是職工 薪酬、展覽展會費、廣告費和業(yè)務宣傳費、信息咨詢費,2016 年合計較 2015 年增加近 950 萬元。銷售費 用增加系公司經(jīng)營規(guī)模擴大,人員及各方面宣傳投入加大。

6、財務費用。2016 年公司財務費用為 617,115.75 元,較上年同期增長了 1251.49%,財務費用增加主要系 2016 年 度新增銀行短期借款 500 萬元,非金融機構(gòu)借款 300 萬元,產(chǎn)生利息支出,資金成本增加。

7、營業(yè)利潤。2016年公司營業(yè)利潤為11,047,716.31元,較上年同期增長了653.64%。公司營業(yè)利潤增加主要系公 司業(yè)務大幅增長,營業(yè)收入較上期增長了 178.70%;營業(yè)外收入也較上年同期增長 629.34%。公司主要成本中的租賃成本和攤銷成本為固定成本,因此公司業(yè)務收入越大邊際收益越大,導致了公司營業(yè)利潤大幅 增加。

8、營業(yè)外收入。2016 年公司營業(yè)外收入為 1,061,598.87 元,較上年同期增長了 629.34%。營業(yè)外收入增加主要系本 期收到政府補助 48.40 萬元以及退單收入較上期增加 45 萬所致。

9、營業(yè)外支出。2016年公司營業(yè)外支出為7,686.26元,較上年同期下浮了81.73%。營業(yè)外支出減少主要系上年度有罰款支出,本年度無。

10、所得稅費用。2016 年所得稅費用 3,912,121.74 元,較上年同期增加 830.56%,主要系公司業(yè)務增長,凈利潤大幅 增加,導致應納稅所得額和應納稅額增加所致。

11、凈利潤2016 年公司凈利潤為 8,189,507.18 元,較上年同期增長了 612.76%。本期凈利潤較上年大幅增加主要系公司業(yè)務規(guī)模擴大,由于公司固定成本較大,隨公司銷售收入的增加,邊際收益大幅增加,凈利潤增加。

2、收入構(gòu)成

收入構(gòu)成變動的原因:

2016 年收入較 2015 年變動較大,主要是因為 2015 年公司主要依靠楊浦店貢獻收入,當年新增了外 灘店,年底收購了大寧店。2016 年浦東店開業(yè),且 2015 年新開的門店都已經(jīng)進入了正常銷售的運轉(zhuǎn)期, 導致 2016 年業(yè)務收入大幅增加。公司 2016 年宴會廳數(shù)量較 2015 年大幅增加,承辦的婚禮場次也較 2015 年大幅增加。此外,公司積極探索異地市場開拓合作的的新模式,在 2016 年 11 月首次成功踏出管理輸出 的第一步,同泰州市鵬欣國際大酒店有限公司簽訂了管理輸出的新合作模式。在合作約定的期間,負責泰 州鵬欣國際大酒店宴會中心的經(jīng)營管理工作,把一站式婚禮的理念和管理帶入泰州市場。

2016 年成本較 2015 年變動較大,主要與業(yè)務增長行管,營業(yè)成本中占比較大的主要為直接材料、房 租、裝修攤銷。直接材料成本隨著業(yè)務增加,也會相應增加。房租增加主要是因為新開門店的關系,2015 年房租成本主要是楊浦店和外灘店,2016 年新增浦東店,以及 2015 年底收購的大寧店,2016 年又新增濱江店,房租成本大幅增加。裝修攤銷增加也和門店開業(yè)相關,2016 年增加了大寧店和浦東店的攤銷。

其他業(yè)務收入的增加,主要是場地租賃收入,公司將與經(jīng)營場所無關的部分場地對外出租。

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