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5、2017年2月,“匯美相館”微信系統(tǒng)上線,從用戶移動端預約、門店高效接單、服務流程管理等功能入手,實現(xiàn)消費者與照相門店的無縫對接,提升照相門店的服務效率和服務品質(zhì)。2017 年 3 月“匯美照相器材城”垂直電商軟件平臺上線,對照相行業(yè)的照材細分市場開展深化運營,在有效的連接照相門店的同時,整合目前比較零散的供應商,為門店提供多元化的產(chǎn)品和服務。

6、2017 年 3 月 15 日,公司全資子公司深圳匯美相館連鎖管理有限公司完成工商注冊登記手續(xù),取得了深圳市市場監(jiān)督管理局核發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。公司規(guī)劃在深圳和其他主要城市開設匯美相館樣板店,啟動招商加盟,通過公司技術支持、運營支持和連鎖管理支持,幫助傳統(tǒng)相館改造升級,讓更多用戶獲得更高品質(zhì)的生活影像服務。

【會計數(shù)據(jù)和財務指標摘要】

1、盈利能力

2、報告期內(nèi)經(jīng)營情況回顧

(一)財務運營狀況

1.報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入 31,035,527.56 元,比上年同期增長 16.47%,營業(yè)成本 20,861,023.62 元,比上年同期增長 3.89%;歸屬于掛牌公司股東的凈利-3,628,425.21 元,比上年同期減少 2,266.55%; 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-3,312,837.52 元,比上年同期減少 14.92%。收入的增長主要是新增了軟件和服務收入為 2,211,340.06 元。

2.2016 年度凈利潤為負數(shù)主要系:(1)公司報告期內(nèi)增加軟件開發(fā)人員,導致管理費用下員工工資有所增加;(2)因公司在 2016 年度籌劃新三板牌事宜,導致中介機構費用增加了 1,543,977.16 元;(3) 銷售費用較上期增長 156.58%,銷售部擴增銷售人員,加大了軟件獨立銷售和 SaaS 軟件在照相館的線下推廣開通工作,以及 SaaS 平臺的線上線下運營工作,同時公司加大對天貓、淘寶等電子商務平臺的投入, 導致銷售費用下的職工薪酬、差旅費和平臺推廣費增加,同時,公司租賃新的辦公場地,導致銷售部門的租賃費用增加。銷售費用的增長幅度大于銷售收入的增長幅度主要系公司 saas 平臺的運營處于初期,前期的運營投入和差旅費投入產(chǎn)生的效益將在本期和以后期間逐漸體現(xiàn),公司天貓、京東平臺本年的銷售收入 103.71 萬元,較上年度增長 137.51%。

(二)業(yè)務經(jīng)營狀況。報告期內(nèi),公司進一步加強和提升 IT 研發(fā)團隊建設、軟件開發(fā)力度和互聯(lián)網(wǎng)運營服務能力,讓更多的照相館加入 SaaS 平臺。同時公司聚焦大眾生活影像領域的產(chǎn)品和服務,幫助更多的傳統(tǒng)照相館進行互聯(lián)網(wǎng)技術的改造升級,提升服務品質(zhì),增強盈利能力。通過公司的 SaaS 平臺運營,幫助店家與客戶之間建立信息互通的橋梁,讓更多的用戶獲得更高品質(zhì)的生活影像產(chǎn)品和服務。雖然短期內(nèi) SaaS 平臺不能給公司業(yè)務營收帶來增長,但是隨著加入平臺的近 2000 家照相館和公司的粘性更近,公司的業(yè)務收入將可以穩(wěn)定增加。隨著更多用戶在平臺下單,未來 SaaS 平臺的交易流水傭金和增值分成等收益,將大于傳統(tǒng) 業(yè)務的增長速度。

(三)人才建設。研發(fā)實力的增長可以使企業(yè)具備持續(xù)的核心競爭力。在人才建設方面,公司增強了研發(fā)隊伍建設,加大了人力資源建設力度,提升全員素質(zhì),以滿足公司發(fā)展各個領域的市場需要。針對行業(yè)特點和公司自身現(xiàn)狀,迅速招募了一批有經(jīng)驗、有能力、有素質(zhì)的互聯(lián)網(wǎng)研發(fā)人才。同時,公司吸納了一批認同公司文化并在各自崗位上創(chuàng)造價值的核心骨干人員,共同參與公司的經(jīng)營管理工作,極大激發(fā)了員工的工作熱情與創(chuàng)造力。

【主營業(yè)務分析】

1、利潤構成?

項目重大變動原因

1.本期管理費用增加了 124.05%,主要系(1)公司增加了軟件開發(fā)人員,因此人力成本增加;(2) 公司租賃新的辦公場地,辦公費及租金較去年同期增漲幅度較大;(3)公司在 2016 年度籌劃新三板掛牌事宜,導致中介機構費用增加 1,543,977.16 元。

2.本期銷售費用較上期增長 156.58%,主要系銷售部擴增銷售人員,加大了軟件獨立銷售和 SaaS 軟件在照相館的線下推廣開通工作,以及 SaaS 平臺的線上線下運營工作,同時公司加大對天貓、淘寶等電子商務平臺的投入,導致銷售費用下的職工薪酬、差旅費和平臺推廣費增加,同時,公司租賃新的辦公場地,導致銷售部門的租賃費用增加。銷售費用的增長幅度大于銷售收入的增長幅度主要系公司 saas 平臺的運營處于初期,前期的運營投入和差旅費投入產(chǎn)生的效益將在本期和以后期間逐漸體現(xiàn),公司天貓、京東平臺本年的銷售收入 103.71 萬元,較上年度增長 137.51%。

3.本期財務費用減少了 17.83%,主要系利息支出有所增加以及匯率波動產(chǎn)生的匯兌損益。

4.本期營業(yè)外支出減少了 69.79%,主要是上期是補繳稅款的滯納金,本期無滯納金支出。

5.本期營業(yè)利潤和凈利潤較上年同期分別減少 1,704.88%和 2,266.55%。主要系公司本年收入增長不大,而運營所需的銷售人員和管理人員成本增加,以及新三板掛牌導致的中介機構費用增加。

2、收入構成

收入構成變動的原因

1、本期相紙收入比上期減少了 61.26 萬元,下降比例為 3.35%,主要原因是出口相紙銷量較上期減少了 68.77 萬元。

2.硬件設備收入和上期相當,主要是富士 DX100 擴印機的銷售。

3.拍攝服務及相冊收入較上期增加了 297.23%,主要是1本期公司拓展了線上及線下的拍攝服務業(yè) 務,拍攝服務收入較上期增加了 42.09 萬元。2本期匯美證件照較上期增加了 70.87%。3隨著虹美軟件的市場推廣,使用虹美軟件帶動了相冊收入增長,本期較上期增加了 56.93 萬左右。

4、本期軟件收入主要系虹美影像公司的軟件產(chǎn)品于 2016 年開始投入市場,增加軟件收入所致,收入來源于“DIY 影集”WEB 版軟件、微傳軟件。

在上述因素的綜合影響下,導致公司本期收入構成變動,公司本期相紙收入占營業(yè)收入比例下降 11.98%。

【商業(yè)模式】

公司所屬行業(yè)為 F51 批發(fā)業(yè),主營新型環(huán)保的攝影級噴墨相紙、數(shù)碼藝術相紙,采取以經(jīng)銷模式為主、直銷模式為輔的銷售模式。公司依托在影像行業(yè)十幾年的市場積累,已具備了一定的品牌影響力和深厚的渠道資源,在全國有 200 多家渠道經(jīng)銷商,將我們的相紙賣給超過 5 萬家照相館,其中有 3 萬家照相館經(jīng) 營者參加過匯美的推廣培訓會,超過 1200 家照相館從匯美購買了擴印機或證照拍攝系統(tǒng)。匯美的產(chǎn)品和服務贏得了廣大照相行業(yè)商戶的好評和信任,具有較高的知名度和美譽度。

依托在攝影行業(yè)的多年積累,公司積極提升產(chǎn)品、技術和服務,公司的全資子公司虹美影像積極建立照相行業(yè) saas 平臺,致力于為經(jīng)銷商、照相館、消費者打造一個更加方便快捷的影像服務平臺。照相行業(yè) SaaS 平臺包括工具類、社交類、服務類等一系列照相行業(yè)相關軟件產(chǎn)品,包括軟件產(chǎn)品、商戶的平臺入駐、軟件訂制、技術支持、運營幫助等 SaaS 云服務。

在上述基礎上,公司積極推進照相行業(yè) O2O 模式的連鎖加盟,通過對消費者的個性化影像產(chǎn)品銷售, 對商戶的增值服務收取增值分成費、特許經(jīng)營費、連鎖加盟管理費、以及業(yè)務培訓和技術服務費。

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