云南旅游半年度營收5.18億元，打造歡喜谷婚禮小鎮(zhèn)

2017年上半年，云南旅游營收5.18億元，同比下降17.41%；凈利潤1903萬元，同比下降38.63%；扣非后凈利潤1459萬元，同比下降52.86%。

公司在會議酒店業(yè)務板塊積極對外拓展，加強營銷。目前，會議中心公司的中國館的提升改造已經(jīng)初見婚禮堂效果。而子公司歡喜谷婚禮公司以打造歡喜谷婚禮小鎮(zhèn)為重點工作，不斷豐富公司婚禮產(chǎn)業(yè)鏈上的其他業(yè)務板塊。

8月24日，云南旅游股份有限公司（以下簡稱“云南旅游”，002059）公布的2017半年度報告中顯示，截止2017年6月30日，云南旅游營收5.18億元，同比下降17.41%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1903萬元，同比下降38.63%；扣非后凈利潤1459萬元，同比下降52.86%。

整合旅游產(chǎn)業(yè)鏈，打造品牌產(chǎn)品

云南旅游的主營業(yè)務涵蓋景區(qū)運營、旅游酒店、旅游交通、旅游地產(chǎn)、旅行社、園林園藝、旅游文化等多個板塊。作為城市生態(tài)文化旅游發(fā)展商和現(xiàn)代服務產(chǎn)業(yè)運營商，公司不斷的推進旅游產(chǎn)業(yè)鏈的整合與延伸，在主營業(yè)務領域具有競爭優(yōu)勢并且形成了較為完整的旅游產(chǎn)業(yè)鏈。

公司各業(yè)務板塊之間能形成協(xié)同效應，盈利能力得到有效提升，不斷向“城市生態(tài)旅游綜合體開發(fā)運營商”的戰(zhàn)略定位和發(fā)展目標邁進。

另外，云南旅游致力于提升業(yè)務服務質(zhì)量，打造業(yè)務品牌，世博園景區(qū)、世博生態(tài)城、云旅汽車、世博出租、世博花園酒店、世博會議婚宴、江南園林均是公司的品牌產(chǎn)品。

建造婚禮小鎮(zhèn)，不斷豐富婚慶業(yè)務板塊

“一站式婚禮服務”將婚禮策劃、婚紗攝影、新婚慶典、婚宴酒席、蜜月旅行等供應鏈環(huán)節(jié)串聯(lián)為一體，是婚嫁行業(yè)發(fā)展的大趨勢，極大的便利了新人們。

云南旅游的子公司歡喜谷婚禮公司借助世博園內(nèi)豐富的景觀資源，重點打造婚紗攝影館、眾創(chuàng)空間、婚拍景點等在內(nèi)的歡喜谷婚禮小鎮(zhèn)，形成完整的婚慶產(chǎn)業(yè)鏈。

同時，歡喜谷婚禮公司還與國內(nèi)先進的管理團隊聯(lián)合，不斷豐富公司婚禮產(chǎn)業(yè)鏈上的其他業(yè)務板塊。

風險提示：

管理風險、市場風險、戰(zhàn)略風險

云南旅游2017半年度報告文字版（有刪減）

【主要會計數(shù)據(jù)和財務指標】

【公司業(yè)務概況】

一、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務

（一）公司的主要業(yè)務

經(jīng)依法登記，公司營業(yè)執(zhí)照登記的營業(yè)范圍為：景區(qū)景點投資、經(jīng)營及管理，園林園藝產(chǎn)品展示，旅游房地產(chǎn)投資，生物產(chǎn)品開發(fā)及利用，旅游商貿(mào)，旅游商品設計、開發(fā)、銷售，旅游服務（景區(qū)導游禮儀服務，園區(qū)旅游交通服務，攝影攝像和照像業(yè)務），婚慶服務，會議會務接待，度假村開發(fā)經(jīng)營，廣告經(jīng)營、會展、旅游咨詢，旅游商品開發(fā)，文化產(chǎn)品開發(fā)，進出口業(yè)務。公司主營業(yè)務涵蓋景區(qū)運營、旅游酒店、旅游交通、旅游地產(chǎn)、旅行社、園林園藝、旅游文化等多個業(yè)務板塊，形成了公司較為完整的旅游產(chǎn)業(yè)鏈。公司各業(yè)務板塊能形成協(xié)同效應，盈利能力得到有效提升，促使公司向“城市生態(tài)旅游綜合體開發(fā)運營商”的戰(zhàn)略定位和發(fā)展目標邁進。

（二）具體各業(yè)務板塊情況

1、旅游景區(qū)板塊

世博園積極推進景觀提升和體驗項目建設和實施工作，引入冰雕世界、云南名吃、兒童娛樂等多個項目，并多次舉辦各類大型會展活動，彌補了園區(qū)娛樂項目的不足，提高景區(qū)配套服務，進一步拉動了入園人氣。

2、旅游地產(chǎn)板塊

低碳中心項目加大宣傳營銷，上半年已完成年度計劃去庫存面積計劃的123%，新增商家2家；積極推進鳴鳳鄰里項目工程建設，開盤前各項準備工作基本完成。

3、旅游交通板塊

出租汽車公司3月完成五大項135個小項的考核，獲評服務質(zhì)量信譽AAA級企業(yè)；5月獲行管批復同意延長競拍車輛經(jīng)營權(quán)使用期限。云旅汽車公司云旅服務中心項目根據(jù)商業(yè)定位要求進行方案調(diào)整；旅游客運市場與市場同行相比，保持了較高的出車率。

4、園林園藝板塊

江南園林公司上半年承接景德鎮(zhèn)國家森林公園及配套基礎設施、烏蘭浩特成吉思汗公園山體綠化及景觀改造三期工程園林綠化、江陰市君山寺圓通閣工程等項目；與烏海市、赤峰市等人民政府簽訂了全域旅游合作協(xié)議。世博園藝公司與勐臘縣簽訂創(chuàng)建國家級園林縣城建設項目框架協(xié)議，與梁河縣人民政府簽訂了特色小鎮(zhèn)合作開發(fā)框架協(xié)議；錦繡安仁花卉公園、元陽帳篷酒店、元謀縣元馬古街等項目在順利施工中。物業(yè)公司積極向外拓展洽談合作，轉(zhuǎn)變思路創(chuàng)新模式，推出新型業(yè)務。

5、會議酒店板塊

世博花園酒店繼續(xù)積極對外拓展，加強營銷策劃，以活動帶動營收收效明顯；抓好服務質(zhì)量提高抗風險能力；同時穩(wěn)步推進花園酒店改擴建項目。會議中心公司順利實施中國館提升改造項目，上半年初見婚禮堂效果；與銷售托管團隊進行全方位磨合，基本理順業(yè)務流程。旅游酒店管理公司云之舍連鎖酒店RevPAR同比小幅提升，繼續(xù)開源節(jié)流，盡力減虧。

6、旅行社板塊

麗江國旅在整體市場低迷的情況下，依法依規(guī)進行檢查糾偏的同時積極拓展，入境游、電商和會獎旅游板塊同比均有提升。

7、旅游文化板塊

世博文投公司的“昆明故事”項目建筑方案設計、景觀設計基本完成規(guī)劃報批稿，演藝編創(chuàng)進入第三階段，招商宣傳順利推進；歡喜谷婚禮公司以打造歡喜谷婚禮小鎮(zhèn)為重點工作，與國內(nèi)先進的管理團隊聯(lián)合，不斷豐富公司婚禮產(chǎn)業(yè)鏈上的其他業(yè)務板塊。

【經(jīng)營情況討論與分析】

一、概述

報告期內(nèi)，公司董事會認真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)賦予的職責，嚴格執(zhí)行股東大會決議，推動公司治理水平的提高和各項業(yè)務的發(fā)展，積極有效地發(fā)揮了董事會的作用。在董事會的領導下，經(jīng)營團隊根據(jù)2017年度目標任務以及總體工作的部署和要求，針對政策及市場變化，積極調(diào)整市場策略、加強營銷和市場拓展力度。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入51,832.20萬元，同比下降17.41%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1,903.42萬元，同比下降38.63%，歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤1,459.11萬元，同比下降52.86%，歸屬于上市公司凈資產(chǎn)從2016年末的14.94億元增加到2017年上半年的14.98億元。

2017年上半年，公司著手在戰(zhàn)略目標制定、對外拓展投資、優(yōu)化管理模式等各方面進行調(diào)整和布局，主要完成工作為：

1、目標管理，責任落實。針對公司營業(yè)收入、利潤總額、投資項目、PPP簽約四方面調(diào)整績效目標。

2、創(chuàng)新拓展，成效明顯。公司各業(yè)務板塊和所屬企業(yè)在各自業(yè)務領域積極實施資源整合，創(chuàng)新產(chǎn)品并拓展市場。其中：世博園景區(qū)在入園人數(shù)同比下滑的情況下總體營業(yè)收入上升，云旅汽車拓展了包車、直通車、租賃車等多項業(yè)務，世博花園酒店餐飲外拓增幅24.93%、物業(yè)服務外拓增幅129.3%。

3、地產(chǎn)去庫存取得有效突破。世博生態(tài)城-低碳中心上半年完成簽約面積14,798.5平方米，預計可實現(xiàn)銷售簽約金額18,973.9萬元，該兩項指標已超額完成年度計劃。鳴鳳鄰里項目主體工程已完成近70%，為年內(nèi)實現(xiàn)銷售收入奠定了基礎。

4、爭取政策，提升企業(yè)利潤。通過努力協(xié)調(diào)，經(jīng)政府職能管理部門批準，延長出租汽車業(yè)務板塊出租車經(jīng)營權(quán)的許可年限。

5、項目投資，發(fā)力未來。整合人、財、物及項目資源，在省內(nèi)外各地拓展和洽談旅游景區(qū)、交通運輸、會議酒店、園林園藝、婚慶產(chǎn)業(yè)、旅行社等領域的投資項目，其中有部分新項目已達成框架協(xié)議、落地實施。

二、公司面臨的風險和應對措施

1、管理風險

目前，公司主營業(yè)務涵蓋景區(qū)運營、會議酒店、旅游交通、旅游地產(chǎn)、園林園藝、旅行社、旅游文化七大板塊，業(yè)務范圍也從云南省區(qū)域擴展到省外區(qū)域，隨著業(yè)務的多元化，業(yè)務范圍的跨地域化，公司旅游業(yè)務覆蓋的產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，對公司的管理提出了更高的挑戰(zhàn)和要求，如公司不能在人才、服務、營銷和技術(shù)等方面實行有效整合提升，充分發(fā)揮公司多元化的經(jīng)營優(yōu)勢，將對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定影響。

采取的措施：加強人才的培養(yǎng)和引進，提高公司及經(jīng)營管理團隊的能力及水平，以實現(xiàn)人才、服務、技術(shù)等方面實現(xiàn)有效整合。

2、市場風險

隨著社會和國民經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展、國家政策的支持和互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，旅游業(yè)的行業(yè)壁壘逐漸降低，旅游業(yè)在經(jīng)濟發(fā)展中的產(chǎn)業(yè)地位、經(jīng)濟作用逐步增強，旅游業(yè)以高歌猛進之勢，吸引各路資本，旅游市場的競爭也變得更加激烈，市場環(huán)境更加復雜，競爭手段更加層出不窮。隨著競爭者和潛在競爭者逐年增多，在殘酷的競爭環(huán)境中，公司傳統(tǒng)競爭優(yōu)勢可能喪失，這將對公司造成不利影響。

采取的措施：針對政策和市場變化，不斷提升服務質(zhì)量和水平，積極調(diào)整產(chǎn)品和市場策略。

3、戰(zhàn)略風險

企業(yè)的戰(zhàn)略是對企業(yè)長期發(fā)展目標的一種規(guī)劃。隨著華僑城集團的進入，公司的發(fā)展戰(zhàn)略對公司的未來發(fā)展起到舉足輕重的作用，戰(zhàn)略的滯后及調(diào)整的效率將對公司未來發(fā)展具有一定影響。

采取的措施：積極修訂公司發(fā)展戰(zhàn)略。

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